Responsabilidad Primaria y Acciones
Acciones:
1. Elaborar propuestas de abordaje para la ejecución del control interno económico, financiero, normativo y de gestión, en el marco de la planificación establecida.
2. Ejecutar los controles establecidos en el instituto enfocado en sus etapas preventiva y operativa.
3. Desarrollar acciones alternativas que propendan al establecimiento de micro sistemas de control para las distintas áreas del instituto, que permitan la identificación minuciosa de dificultades en los procedimientos y/o asignaciones.
4. Formular sugerencias para cada observación realizada.
5. Capacitar y formar un equipo de auditores territoriales del instituto.
6. Tomar conocimiento de los resultados de las auditorias y controles realizados al instituto por otros organismos, Provinciales y/o Nacionales.
7. Establecer medidas de seguridad para el resguardo de documentación.
8. Implementar procedimientos para la gestión y resguardo de documentación respaldatoria.
9. Constatar la confiabilidad de la documentación que como antecedente sea utilizada en la elaboración de informes.
Documentacion
Instrumento legal
Concepto
Descripción