Mapa del Estado

Unidad de Auditoria Interna

Código único de oficina: 34-5-0

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

Ejecutar el control interno de la jurisdicción y producir los informes del estado de gestión, conforme a las pautas aprobadas por los órganos rectores en la materia.

Acciones:

1. Planificar las actividades d control interno de la jurisdicción elaborando el plan anual correspondiente, l que deberá ser aprobado por el órgano rector.

2. Controlar la gestión interna de la jurisdicción, enfocadas en sus etapas preventivas operativas y evaluativa.

3. Tomar conocimiento integral d los actos y evaluarlo en sentido presupuestario, económico, financiero, normativo y de gestión.

4. Asesorar respecto de las normas y procedimiento propios del sistema de control interno.

5. Constatar la confiabilidad de la documentación que como antecedente se ha utilizado en la elaboración de los informes y/o estados informativos contables.

6. Precisar la exactitud del registro de os activos y las medidas de resguardo adoptadas para su protección.

7. expedirse n el ámbito de su competencia sobre todo estado informativo contable emitido por la dirección de administración.

8. Producir informes periódicos sobre las auditorias desarrolladas y otros controles practicados, comunicando los desvíos que se detecten con las recomendaciones y/u observaciones que se formulen.

9. Efectuar l seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas

Instrumento legal
Concepto
Descripción
Aprueba
-
Datos de la oficina
Dependencia
Instituto de Cultura del Chaco
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