Departamento De Monitoreo Y Control

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:
Garantizar el control interno y el cumplimiento normativo de los procesos administrativos y financieros a cargo de la Subsecretaría, gestionando alertas, hallazgos y acciones correctivas hasta su cierre, con foco en eficiencia, transparencia y trazabilidad.
ACCIONES:
1. Diseñar, implementar y mantener sistemas y matrices de control interno, procedimientos y visados; realizar pruebas de cumplimiento y auditorías internas.
2. Operar un sistema de alertas tempranas por desvíos procedimentales y riesgos operativos en la ejecución físico-financiera; informar desvíos y requerir planes de remediación.
3. Emitir informes de hallazgos y gestionar planes de acción con las áreas responsables, realizando seguimiento hasta su cierre efectivo.
4. Brindar asistencia técnica normativa para la elaboración/actualización de instrumentos de control interno y para cambios que impacten en liquidación de sueldos en su faz procedimental.